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Novedades en Fagest 7.25 con respecto al FAG500 (12/09/2002)
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Además de las excelentes funcionalidades de las que dispone el FAG500 (tales como definición de listados por el usuario, condiciones para la visualización de datos por pantalla o impresora ) el Fagest v.725 dispone de nuevas funcionalidades orientadas a los siguientes aspectos:
- Rapidez en el manejo del programa.
- Facilidad en el acceso a los datos.
- Integración de los mismos
A nivel general existen las siguientes novedades de funcionamiento:
- En los ficheros de clientes , representantes, artículos y proveedores podemos visualizar en pantalla los acumulados de cualesquiera 4 años.
- Visualizador de movimientos multiejercicio para clientes , representantes, artículos y proveedores . Podemos ver en pantalla todos los movimientos relativos a estos códigos correspondientes a cualquier rango de ejercicios . ( por ej: desde el año 1991 al 1996 todas las facturas , albaranes y pedidos de un proveedor ), totalizar por códigos cualquier dato, movernos pantalla adelante y atrás e impresión con rango entre fechas.
- Recálculo de los acumulados de un solo dato (por ej: un cliente , artículo , representante o proveedor.)
- Información estadística en pantalla de totales de acumulados y fechas de últimas operaciones de clientes, proveedores, representantes y artículos.
- Los tiempos de proceso son hasta 10 veces más rápido ( dependiendo del proceso en concreto) (por ej: salida de un detalle , acumulación de datos y movimiento adelante y atrás para visualización de fichas.)
- Las opciones rápidas (Alt+F1) están siempre accesibles desde cualquier punto del programa y son totalmente operativas (incluyen listados y opciones especiales ) Están siempre accesibles las siguientes opciones : clientes , artículos , proveedores, albaranes de clientes y facturas de clientes.(por ej: estamos introduciendo un albarán de proveedor y pulsamos Alt+F1 y podemos llamar la opción de facturas de clientes y hacer una factura e imprimirla sin necesidad de movernos de dónde estábamos)
- Con Alt+F2 tenemos acceso desde cualquier punto a poder calcular la letra de un DNI. Sí salimos con Ctrl+Enter el cálculo efectuado se insertará en el dato en el que estemos.
- Con Alt+F3 tenemos acceso desde cualquier punto a la calculadora y sí salimos con Ctrl+Enter el resultado del cálculo efectuado se insertará en el dato en el que estemos.
- Con Alt+F4 podemos cambiar la configuración del usuario y elegir: tipo de monitor , puerto de salida de la impresora, modelo de impresora , cambio de la descripción del artículo , sí queremos ayuda en los datos a medida que los vayamos introduciendo y sí en la pantalla de artículos queremos ver los costes de los mismos . Todos estos cambios de configuración afectan sólo al usuario en el que estemos.
- Desde cualquier código que pregunte el programa podemos consultarlo alfbéticamente usando el punto (ej: código de forma de pago en una factura de cliente)
- Desde cualquier código que se justifique con ceros (clientes, proveedores, representantes, rutas,...)podemos hacer que el programa nos busque un nuevo código para dar las altas, pulsando * en el primer carácter. Esto nos evita tener que desplazarnos al fichero maestro y ver cual es último código dado de alta.
- Todos los detalles disponen de dos opciones nuevas (F7 y F9) que nos copian el dato superior o toda la línea superior respectivamente .
- Podemos traspasar a contabilidad todos los datos del programa ( facturas de clientes, albaranes de clientes, remesas de recibos , facturas de proveedor y tickets de caja), con lo que eliminamos la necesidad de introducir datos varias veces.
- Conexión del programa con la aplicación de control de cobros y pagos a efectos poder acceder a las funcionalidades de esta aplicación : control exhautivo de vencimientos d clientes , proveedores , impagos , agrupaciones de clientes , pagos y cobros de los mismos , remesas bancarias , riesgos,...
- Posibilidad de funcionar bajo Windows 95´.
En el fichero de clientes las novedades son las siguientes:
- En cada cliente podemos poner el tipo de IVA al que hay que facturar ( especialmente útil para operaciones intracomunitarias , exportación , ventas a Canarias, clientes con regímenes especiales tales como sanidad , constructoras,...) Sí dejamos el dato en blanco nos cogerá el tipo de IVA del artículo.
- Dato de % de descuento comercial a aplicar en todos dos artículos que se le facturen a este cliente. Seguimos disponiendo de las tarifas especiales en artículos y en familias para este cliente que tiene prioridad sobre el descuento comercial.
- Dato de mes de no vencimiento para aquellos clientes que nos informan que un determinado mes al año no aceptan giros ( normalmente el mes de Agosto por vacaciones)
- Información en pantalla de los nombres de representante, descripciones de forma de pago y rutas de distribución .
- Dato de observaciones sobre el cliente. Lo usaremos para observaciones críticas porque en cualquier movimiento ( ej: facturas, albaranes, pedidos,...) nos aparecerá este dato en pantalla tan pronto pasemos por encima del código.
En el fichero de artículos las novedades son las siguientes:
- Desaparecen los datos de ubicación en almacén y unidades , recogidos ahora en observaciones sobre el artículo que recoge los datos de ubicación y unidades.
- Código de equivalencia designado a libre voluntad por el usuario y que permite visualizar en pantalla todos los artículos equivalentes al actual para poder localizar otras referencias distintas (por ej:es lo mismo una cinta compatible para una impresora independiente de que sea fabricada por varios fabricantes , pero a efectos de identificarlas tendrá un código de artículo distinto para cada fabricante pero un código de equivalencia igual para todos los artículos)
- Posibilidad de múltiples descripciones para cada artículo pudiendo identificar una descripción por cada tarifa o bien que el usuario seleccione que descripción quiere usar en cada momento .( Esta opción se activa en Utilidades Configuración Empresa y se configura su uso en Configuración del usuario)
- Sí el usuario tiene desactivada la opción de visualización de costes no se visualizarán en pantalla los costes de los artículos , con lo que la pantalla de artículo la podrán ver hasta nuestro cliente sin el temor a que estos visualizen nuestros costes.
En el fichero de proveedores las novedades son las siguientes:
- El código del proveedor es de 7 dígitos para homogenizarlo con respecto al Plan de Cuentas de la contabilidad. Añade a todos los códigos de proveedor existentes al capturar los datos desde el FAG500 el grupo 400.
En el fichero de representantes las novedades son las siguientes:
- Desaparece el cálculo de comisiones con respecto al margen comercial , ya que es poco usado y además sí no lleva un control exhautivo de los costes de los costes de los artículos puede dar lugar a errores en el pago de las comisiones.
- Aparece un código de jefe de ventas ( que a su vez es un representante ), para poder calcular comisiones en base a las ventas generadas por un grupo de representantes.
Desaparece el fichero de gastos y el de bancos para unificar todos los datos en el fichero del Plan de cuentas que nos permite capturarlo de la contabilidad PLACON
En pedidos, albaranes y facturas de clientes completamos ya todos los datos ( forma de pago, descuentos por pronto pago,..) que se irán heredando a todos los movimientos al realizar los pasos.
En pedidos de clientes las novedades son las siguientes:
- Control de fechas previstas de entrega y fechas de la última entrega
- Para cada artículo de un pedido podemos tener el control de las unidades pedidas, las ya entregadas y las pendientes de suministrar.
- Información sobre el total del pedido y el total pendiente de entrega del pedido
- Informe de necesidades de pedidos después de ver las necesidades de un rango de pedidos , pudiendo restringir los datos por proveedores y comprarlo con las existencias totales de cada artículo o las existencias en un almacén determinado.
- El ordenador puede traspasar los pedidos a facturas o albaranes independientemente del tipo de servidas e imprimir el albarán o factura generando en le mismo movimiento del traspaso.
- Podemos elegir para los traspasos un solo pedido o un grupo de pedidos.
En albaranes de clientes las novedades son las siguientes :
- Control de forma de envío de cada albarán y número de bultos
- Registro de los números de factura en la que fue facturado cada uno de los albaranes
- Impresión de recibos de los albaranes no facturables
- Traspaso de un único albarán o un grupo de albaranes de un cliente a factura.
- Dos contadores de albaranes.
En los pedidos de proveedores las novedades son las siguientes:
- Control de las fechas previstas de entrega
- Control del estado del pedido (pedido, enviado o anulado)
- Persona que ha efectuado el pedido
- Se sigue usando esta opción para el control de las unidades pendientes de suministrar de cada artículo.
- Posibilidad de generar un pedido en blanco con todos los artículos de un proveedor y eliminación una vez rellenado el pedido de todos los artículos que no han sido solicitados. Esta funcionalidad nos permite una mayor agilidad y un mayor control a la hora de realizar los pedidos a un proveedor
En los albaranes de proveedor las novedades son las siguientes :
- Captura de los datos de un albarán a partir del pedido
- Control de a qué pedido corresponde cada albarán de proveedor
- Introducción de códigos de cuenta contable a efectos de poner traspasar a contabilidad los datos una vez registrada la factura.
- El programa no asume la actualización automática de los costes de los artículos sino que al salir del albarán del proveedor solicita al usuario sí los costes de los artículos que vienen en el albarán deben ser actualizados al fichero maestro de artículos. Esto evita que cuando entremos en albaranes atrasados se actualicen los costes de los artículos.
- Se considera la opción de albaranes de proveedor como la opción de entrada de mercancía en albarán (para temas especiales existe también una opción de entradas directas en almacén)
En las facturas de proveedor las novedades son las siguientes:
- Esta opción sólo la deben usar aquellas empresas que no lleven contabilidad a efectos de su registro de IVA y las empresas que usen el Fagest v.7 conectado a la aplicación de cobros y pagos.
- Esta opción no tiene ningún efecto sobre las existencias y los acumulados de artículos
- Posibilidad de captura de los datos de un albarán de proveedor, sin necesidad de volver a reteclear todos los datos de una factura.
- Sí el programa está conectado a la aplicación de cobros y pagos tendremos acceso a un informe de pagos pendientes/vencidos , por bancos,...
Opción de entradas directas en almacén y salidas directas de almacén para poder registrar operaciones especiales de movimientos de mercancía .
Para el control de Terminales Punto de Venta se ha implementado las siguientes novedades:
- Posibilidad de control multitiendas con importaciones y exportaciones específicas y automáticas para cada tienda.
- Visualización del histórico de tikets con posibilidad de modificación de los artículos de cada ticket un vez emitidos
- Control de "arreglos de clientes". Base de datos para el control de entradas y salidas de reparaciones.
- Opción de salida rápida de los tickets con la simple pulsación de una tecla(F8). Esto nos permite en mostradores en un flujo continuo de clientes una agilidad inusual en la entrada de datos.
- Configuración personalizada para cada tienda de contadores , códigos de cuentas contables, almacenes , tarifas,...
- Dos contadores de tickets para cada tienda.
Opción de impresión y control de pagarés y cheques.
Base de datos de contactos comerciales con la posibilidad de impresión de ficha del contado , block de notas , etiquetas,..
Y por supuesto captura de datos de las versiones anteriores FAG500 y FAG400.
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