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| Grupo Teleco |
| · INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES · |
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Novedades en Placon (11/09/2002)
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Novedades
Opciones generales
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- Puede consultar las cuentas por código usando la , (coma) en cualquier punto dónde el programa le solicite el código de una cuenta (especialmente útil para situaciones en las que las descripciones de las cuentas no son claras : puede por ejemplo visualizar todas las cuentas que empiecen por 629)
- Impresión a distintos tipos de impresoras (Se suministra el controlador par HP Laserjet 4P, HP Deskjet 510 y HP Deskjet 550)
- Puede personalizar su copia de seguridad cambiando el fichero BAT. En la pantalla de salida cuando le solicita la copia de seguridad sí pulsa AvPag puede personalizar la línea de comandos de las copias de seguridad. (Útil para las nuevas versiones del S.O que ya no usan la orden BACKUP sino MSBACKUP)
- Puede cambiarse a ejercicios anteriores y posteriores pulsando AvPg y RePg. Desde el menú principal del programa y sin necesidad de ir a la opción cambio de empresa(sólo si no existe un usuario trabajando en el ejercicio al que nos queremos mover).
- Si no quiere que el programa le pida copias de seguridad al finalizar cree en el directorio del PLACON un fichero que se llame NOCOPIA.TEX (no hace falta que tenga ningún dato , sólo que exista ).
- La opción de inicio de ejercicio conserva la conciliación realizada.
- Consolidación de dos ó más empresas .Definible la empresa destino en Configuración Empresa y usado en opciones adicionales (pulsar TAB en el menú principal) la opción de Agregación de Balances .
- Pasword de entrada para cada empresa y ejercicio. Definible en Configuración Fechas. Atención : Si cambia el pasword recuérdelo porque sí no podrá acceder a los datos)
En la opción de Plan de cuentas:
- Sí entra en altas y modificaciones de cuentas puede acceder a una ficha completa de los movimientos mensuales de esta cuenta con los importes al debe, haber y saldos mensuales.
- Los listados del plan de cuentas se puede hacer con saldos ( debe , haber y saldos), datos (teléfono, población,..)o nada (sólo las descripciones de las cuentas)
- Opción 6 (no presentada en pantalla ):Efectúa un listado del plan de cuentas restringiendo saldos ( ej: saldos entre 30 euros y 600euros) ordenado por cualquier dato (código, nombre, población, provincia, y saldo ).
- Opción 7 (no presentada en pantalla): Efectúa un listado de la antigüedad de la deuda de clientes clasificándola en períodos de <30 días , entre 30y 60 y >60 días.
- Opción 9 ( no representa en pantalla): listado del plan de cuentas de un departamento.
En la opción de Anotación de Asientos:º
- Por supuesto seguimos disponiendo F7 para asientos programados y F5 para visualización de vencimientos pendientes de un proveedor y anotación de los pagos de los vencimientos.
- Desactualización de todos los apuntes de una cuenta , pudiendo restringir fechas y excluir los apuntes conciliados.
- Cuando existen errores en los asientos de una factura puede deactualizar los asientos de las facturas de proveedores y clientes.
- En la desctualización selectiva de documentos se pueden excluir los asientos conciliados.
- Conserva y visualiza la marca de conciliación durante la edición de los apuntes y una vez actualizados.
En la opción de facturas de proveedor disponemos de las siguientes novedades:
- Ajuste de las diferencia del IVA en el registro de las facturas de proveedor. Pulsando F4 encima de la Base Imponible de una factura puede ajustar el importe del IVA, así como indicar el código de país (por sí es una factura intracomunitaria).
- Series en facturas de proveedor para separar las de la CE.
Posibilidad de parametrización de la forma de realizar los asientos de las facturas Definito en Configuración IVA como tipos 1 y 2 que realizan los asientos de la siguiente manera:
Tipo 1: concepto + descripción de la factura en todas la cuentas.
Tipo 2:concepto +nº registro de factura + descripción en la cta del proveedor. Concepto + nº registro de factura +cta del proveedor en las cuentas de IVA y gasto.
- Cuando se realizan los listados de facturas puede elegir las series a listar, las formas de listado ( pantalla, impresora, sólo totales , modelo oficial,..), listar de número a número (sí pulsa AvPg) y listar sólo las de un proveedor.
- Puede quitar el listado de acumulados de proveedores a Disquete para luego enlazarlo con el programa de la Agencia Tributaria para la declaración de los 347 mediante diquete.
- Impresión de cartas para proveedores con compras superiores a 3000 euros .
- Listado facturas de compro de inversiones . Emite un listado de todas las facturas cuya compartida pertenezca al grupo 2 de inmovilizado.
- Se puede usar TAB en las facturas para cuadrar los datos de la misma.
- Opción 8 (no representada en pantalla) : Listado de facturas de proveedor agrupadas por países.
Las novedades de la opción de facturas de clientes son las mismas que las de las facturas de proveedor con la excepción de los ajustes del IVA y de todos los temas relativas a inversiones y operaciones intracomunitarias. Permite el recargo de equivalencia del 0,5%
En el diario:
-Por fechas y documentos podemos restringir la presentación de datos( pulsando AvPg) a cualquier rango de los múltiples que nos presenta .
- Resumen de diario por conceptos. (útil para control de traspaso o de pagos , facturas o cualquier otro tipo de asientos)
En la opción de configuración disponemos de las siguientes novedades:
- Acceso desde Windows para poder visualizarlo en dos ventanas al mismo tiempo
- Definición de paswords (claves de acceso ) para cada empresa y ejercicio
- Posibilidad de cambiar la impresora por defecto.
- Parametrización de los asientos contables de facturas de proveedor ( tipo de asientos 1 y 2)
- Definición de empresas ( necesario para poder la opción de agregación de balances)
- Definir las cuentas de validación de para las facturas de clientes y proveedor.
En las opciones adicionales accesibles desde el menú principal del programa con la tecla TAB tenemos las siguientes opciones nuevas y modificaciones de las opciones:
- Informes por departamentos (definición de cuentas que intervienen, presupuestos de departamentos., Pérdidas y ganancias y acumulados por ejercicios.)
- Flujo de tesorería (Origen y aplicación de fondos)
- Edición directa . Nos permite editar todos los documentos de una cuenta y conciliar al mismo tiempo .
- Visualización de los totales de clave de conciliación en la conciliación manual.
- Visualización total o parcial de los datos de evolución de saldos
- Borrado de cuentas sin saldo. En 80 (otras opciones ) , opción UTI2
- Actualización del CIF en las facturas. En 80 (otras opciones) , opción UTI2. Esta opción es interesante cuando ha comenzado a introducir facturas de un proveedor o un cliente sin disponer del CIF y después de un tiempo dispone de él. De esta manera no es necesario revisar todas las facturas para que en los listados del IVA aparezca el CIF correcto
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